Finanzen (in TFr.)	2022	2021	Veränderung
Personalaufwand	17’475	16’762	+4.3%
Übriger betrieblicher Aufwand	2’676	2’459	+8.8%
Total Aufwand	21’653	20’869	+3.8%
Total Ertrag	21’060	20’664	+1.9%
Jahresergebnis	-593	-205	+388
Verschuldung	20’500	21’500	-4.7%
Personal	2022	2021	Veränderung
Mitarbeitende Pflege	175	162	+13
Mitarbeitende Gastronomie	34	32	+2
Mitarbeitende Infrastruktur	34	33	+1
Mitarbeitende Administration	13	13	--
** Total Mitarbeitende (Anzahl Personen)	256	240	+16
Total Vollzeitstellen	177	168	+9
Lernende	17	17	--
Aus- und Weiterbildung (in TFr.)	91	64	+42.2%
Leistungen	2022	2021	Veränderung
Pflegetage Langzeitaufenthalte	57’705	58’203	-498
Pflegetage Kurzaufenthalte	1’000	938	+62
Pflegetage Tagesheim	2’038	2’407	-369

** ohne Lernende, freiwillige Helfer, Praktikantinnen und Cafeteria-Betreuerinnen

Gesamthaft beschäftigt die Stiftung St. Wolfgang rund 300 Mitarbeitende.

Heimbewohner:innen nach Gemeinden 31.12.2022

Pflegeabhängigkeit der Heimbewohner:innen 31.12.2022

Alter der Heimbewohner:innen 31.12.2022

Wir blicken auf ein intensives Finanzjahr 2022 zurück, begleitet durch einige relevante und unvorhergesehene Budgetabweichungen. Diese beeinflussten unsere Jahresrechnung negativ, wodurch das veranschlagte Defizit nicht eingehalten werden konnte.

Erfolgsrechnung 2022

Die Jahresrechnung der Stiftung St. Wolfgang schliesst bei einem budgetierten Defizit von 407’000 Franken mit einem Ausgabenüberschuss von 593’025.73 Franken ab. Dies entspricht Mehrausgaben gegenüber dem Budget von rund 185’000 Franken resp. knapp 1% des Gesamtbudgets.

Wesentliche erfolgswirksame Budgetabweichungen

• Höhere Ferien- und Gleitzeitguthaben, 80‘000 Franken
• Mehrausgaben für Personalsuche, 25’000 Franken
• Mindereinnahmen Cafeteria und Gastronomie, 90’000 Franken
• Mehrausgaben für Lebensmittel, 50’000 Franken
• Mehrausgaben für Unterhalt Mobilien, 50’000 Franken
• Mehrausgaben Energieversorgung Heizung (Heizöl und Pellets), 30’000 Franken

Auslastung

Die Bettenauslastung kann mit 97.9% (Vorjahr 98.5%) als hoch bezeichnet werden. Damit liegt die Auslastung genau im budgetierten Bereich. Gegenüber dem Budget können keine Mehreinnahmen ausgewiesen werden.

Tagesheim

Die Auslastung des Tagesheimes (15 bewilligte Plätze) beträgt im Berichtsjahr 54.3% (Vorjahr 63.7%). Begründet wird dieser Rückgang mit einigen Gästeabgängen; dies bedingt durch Heimeintritte und Todesfälle.

Finanzkosten Gemeinden

Die an die Stiftergemeinden überwälzten Finanzkosten liegen ca. 65’000 Franken unter dem budgetierten Wert. Zusätzlich zu den Finanzkosten wird den Stiftergemeinden der Ausga-benüberschuss von 593’025 Franken (budgetiert 407’000 Franken) überwälzt. Gesamthaft betragen die Mehrausgaben rund 120’000 Franken.

Bilanz per 31. Dezember 2022

Die Bilanzstruktur ist stabil und gesund. Die Liquidität und somit die Handlungsfähigkeit der Stiftung sind gewährleistet.

Investitionen 2022

Im Jahr 2022 sind folgende durch den Stiftungsrat bewilligten Investitionen getätigt worden:

Erweiterung und Umbau Pflegeheim Sonnmatt	Fr.	17’604.95	Teilprojekt
Teilersatz Betriebs- und Berufswäsche	Fr.	17’460.20	Teilprojekt
Umgestaltung Pflegeheim Wolfacker	Fr.	278’832.48	Teilprojekt
Sanierung Heizung Pflegeheim Wolfacker	Fr.	69’956.15	Gesamtprojekt